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快手变阵后首份财报,释出了哪些信号?

11 月 23 日港股盘后,快手公布了截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度未经审核综合业绩。财报显示,快手三季度营收 205 亿元,同比增长 33.4%。

相较于去年同期,快手的日活,月活,使用时长等运营数据均有较大幅度的提升。但快手经调整亏损净额录得 48.22 亿元,同比扩大 401.1%。

快手 CEO 程一笑在财报中表示:"2021 年第三季度我们的各项业务均取得了令人鼓舞的成绩。快手应用平均月活跃用户,平均日活跃用户以及每位日活跃用户日均使用时长均创下历史新高。随着公域和私域流量的持续增长,我们的商业化能力在本季度得到进一步增强。"

运营数据回暖

过去半年,快手于 6 月将用户及产品团队重组,并推动用户全周期管理;9 月进行了成立十年以来最大规模的组织架构调整,从职能制转向事业部制,形成主站产运线和商业化,电商,国际化,游戏四大事业部架构。

经过组织架构调整,快手用户数据明显回升。

三季度,快手应用平均日活跃用户为 3.204 亿,较去年同期 2.717 亿增长 17.9%,环比增加 272 万;平均月活跃用户为 5.729 亿,较去年同期 4.794 亿增长 19.5%,环比增加 667 万。且日活,月活同比增速双双提升。

而二季度,快手应用日活为 2.932 亿,环比减少 210 万;月活为 5.062,环比减少 1360 万。

需要指出的是,今年 10 月底,程一笑接替宿华出任快手 CEO。

在本次财报电话会议上,由程一笑主要介绍快手的业绩情况,以及回答分析师提问。

程一笑称,运营数据增长得益于公司组织调整。合并增长与产品部门,优化推荐精准度,把运营团队并入增长和产品团队,有效拉动了快手用户的留存和活跃度。流量目前的增长比之前的预期节奏要更快。

此外,快手应用每位日活跃用户日均使用时长于三季度同比增长 35% 达到近 120 分钟。相比之下,B 站三季度用户日均使用时长为 89 分钟,与快手仍有一段距离。

快手认为,用户黏性提高主要依靠多样化的内容供给,尤其是短剧和体育内容。

据财报,三季度快手应用的短剧日活跃用户达到 2.3 亿,单部累计观看量超过 1 亿的短剧超过 850 部。快手用户在体育内容上花费的总时长相比去年同期增长超过 1.5 倍。截至 2021 年 8 月,快手应用上奥运相关的内容视频总播放量达到 730 亿次,端内总互动人次达 60 亿。

亏损持续扩大

不过,遏制住运营数据下降趋势的快手,但仍面临着巨大的盈利压力。

报告期内,快手销售成本为 120 亿元,同比增长 37%。销售成本主要由收入分成成本及相关税款,带宽费用,雇员福利开支和其他销售成本等几部分构成,其中,内容成本上升使快手其他销售成本由 2020 年同期的 3.5 亿元增长至 9.9 亿元。

同时,快手三季度经营亏损高达 74 亿元,而去年同期录得经营亏损仅 14 亿元。

其中,销售及营销开支 110 亿元,同比增长 80%,占总收入的 53.8%。主要由于产品推广,品牌营销活动及海外市场业务拓展的开支增加。行政开支 9.13 亿元,同比增长 114%。研发开支 42 亿元,同比增长 126%。

基于上述原因,快手三季度经调整亏损净额 48.22 亿元,同比扩大 401.1%;且毛利率由 2020 年同期的 43.1% 降至 41.5%。

广告业务亮眼

具体到各业务。快手三季度广告业务营收 109.09 亿元,同比增长 77%。主要由于流量增长,小幅提升广告加载率,开辟了更多广告位以及广告主数量持续增长。

快手电商三季度 GMV(交易总额)1757.87 亿元,同比增长 86%。包括电商在内的其他收入同比增长 53% 至 18.6 亿元。

相较于广告,电商业务的增长,快手直播业务收入 77.24 亿元,同比下滑 2.96%。连续三个季度负增长。

整体上,三季度快手营收 205 亿元,较去年同期的人民币 154 亿元增长 33.4%;每位日活跃用户平均贡献线上营销服务收入 34 元;较去年同期的人民币 945 亿元增长 86.1%。

在直播行业整体下行的大背景下,广告和电商是未来快手的战略重点。程一笑称,未来通过精细化的运营管理,将降低单个日活跃用户维系营销成本,而随着广告和电商业务营收占比提升,每位日活跃用户平均贡献线上营销服务收入上涨,营销支出占总收入的比例会下降。

受运营数据回升等因素刺激,11 月 24 日(财报发布次日),快手盘中一度涨超 14%。截至收盘,快手报 99.70 港元 / 股,涨 5.22%,总市值 4147.67 亿港元。

作者|李未泯 实习生 郭美怡

编辑|曾宪天

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